索 引 号: 01389763-8-2019-00257分  类: 财政信息
发布机构: 成文日期: 2019年2月27日
标  题: 甘肃省公安厅2019年部门预算及“三公”经费公开情况说明
文  号: 发布日期: 2019年02月27日
主 题 词:

甘肃省公安厅2019年部门预算及“三公”经费公开情况说明

 
   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等有关规定,现将甘肃省公安厅2019年部门预算及“三公”经费预算安排情况予以公开,接受公众监督。
一、部门职责
公安厅为主管全省公安工作的省政府组成部门,是全省公安工作的最高领导机关和指挥机关。主要职能包括:
(一)研究拟订全省公安工作的方针、政策;起草有关公安工作的地方法规、规章、草案;指导、监督、检查全省公安工作。
(二)组织、指导全省公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作;承担侦办重大案件、研究制定相应对策的职责。
(三)组织、指导全省公安机关开展刑事案件侦察工作,直接承办重大疑难案件。
(四)负责治安管理工作。指导、监督全省公安机关依法开展治安行政管理工作,查处危害社会治安秩序的行为,配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作;指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。
(五)负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我省境内居留、旅游的有关管理工作;依法管理口岸边防检查工作,组织指导边防治安管理工作。
(六)指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。
(七)指导、监督全省公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
(八)承担指导、监督全省公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。
(九)承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。
(十)指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督全省公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。
(十一)组织、指导全省公安刑事技术、技术侦察工作,承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。
(十二)负责全省公安机关装备(被装)、业务经费、营建等警务保障工作。
(十三)指导全省公安队伍建设工作;制定全省公安队伍管理工作规章制度,按规定权限管理干部;负责组织、指导公安机关督察、审计工作;按规定权限实施对民警的监督;查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。
(十四)指导铁路、民航、森林、海关公安机关开展业务工作。
(十五)承办省委、省政府和公安部交办的其他事项。
二、机构设置
(一)机关内设机构
甘肃省公安厅内设33个职能处室:警令部、案事件指挥调度处、综合处、科技信通处、机要保密处、政治部(内设人事训练处、现役工作办公室、宣传处、老干部处)、警务督察处、国内安全保卫局、藏区工作处、经济犯罪侦查处、治安管理局、刑事侦查局、出入境管理局、网络安全保卫处、技术侦察处、监所管理处、交通管理局、法制处、预审处、禁毒处、省反恐怖领导小组办公室、信访处、警务保障部、发展规划处、审计处、机关党委、警犬技术指导处、公共安全科学技术研究所、道路交通安全研究所、矿区公安局。其中:交通管理局和矿区公安局为公安厅下属的二级预算单位。
(二)参照公务员法管理单位
居民身份证与出入境证件制作中心(省公安厅下属的二级预算单位)。
(三)直属事业单位
甘肃警察职业学院(省公安厅下属的二级预算单位)。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
注:公安机关部门预算中公共安全下的有关款、项级科目支出,经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中已予以剥离(下同)。
(一)收入预算
2019年预算收入78710.39万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算增加13879.73万元,增长21.41%,增长的主要原因一是人员增加159人,二是将矿区公安局纳入公安厅二级预算单位,三是增加了辅警人员经费、信息化建设等预算项目。包括:
1.一般公共预算收入64011.39万元,比2018年预算增加16696.78万元,增长35.29%,增长的主要原因一是人员增加159人,二是将矿区公安局纳入公安厅二级预算单位,三是增加了辅警人员经费、信息化建设等预算项目。
2.教育专户核算8089.25万元,比2018年预算增加2663.09万元,增长49.08%,增长的主要原因是随着警察学院皋兰校区的投入使用,办学规模不断扩大,在校生人数逐年增加,需增加教育支出。
3.上年结转收入6658.45万元,比2018年预算减少5431.44万元,降低44.93%,降低的主要原因是省公安厅加大了项目建设管理力度,按时完成了各项目建设和资金支出。
(二)支出预算
2019年支出预算78710.39万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算增加13879.73万元,增长21.41%,增长的主要原因一是人员增加159人,二是将矿区公安局纳入公安厅二级预算单位,三是增加了辅警人员经费、信息化建设等预算项目支出。包括:
1.公共安全支出55815.64万元,比2018年预算减少1256.54万元,降低2.20%,降低的主要原因是上年结转减少9456.15万元。
2.教育支出17023.65万元,比2018年预算增加10080.11万元,增长145.17%,增长的主要原因是随着警察学院皋兰校区的投入使用,办学规模不断扩大,在校生人数逐年增加,需增加教育支出。
3.社会保障和就业支出2078.45万元,比2018年预算增加99.38万元,增长5.02%,增长的主要原因一是人员增加159人,二是将矿区公安局纳入公安厅二级预算单位。
4.卫生健康支出1176.13,比2018年预算增加119.46万元,增长11.31%,增长的主要原因一是人员增加159人,二是将矿区公安局纳入公安厅二级预算单位。
5.住房保障支出1046.52万元,比2018年预算增加167.32万元,增长19.03%,增长的主要原因一是人员增加159人,二是将矿区公安局纳入公安厅二级预算单位。
6.转移性支出1570.00万元,比2018年预算增加470万元,增长42.72%,增长的主要原因是安排增加了1个项目。
四、一般公共预算财政拨款情况
2019年一般公共预算财政拨款支出62441.39万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2019年基本支出23964.65万元,比2018年预算增加3318.10万元,增长16.07%,增长的主要原因一是人员的增加,二是将矿区公安局纳入公安厅二级预算单位。
(二)项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算38476.74万元,比2018年预算增加12908.68万元,增长50.49%,增长的主要原因一是将矿区公安局纳入公安厅二级预算单位,二是增加了辅警人员经费、信息化建设等预算项目。
1.保障运转经费26个,主要是:办学经费;道路交通业务管理费;反恐装备建设经费;辅警人员经费;公安表彰奖励经费(一次性);公安基础设施建设经费(一次性);干警服装费;机场公安局安保业务费(含辅警经费);机场公安装备费;维修改造经费(一次性);业务用房双回路电源项目经费(一次性);交警系统执法防护装备经费;戒毒专用药品(一次性);禁毒业务费;警犬购置及训养经费;立体车库建设经费(一次性);枪支弹药等物资储备经费;身份证工本费;侦察办案费;重点项目业务费;专项购置费;专用设备电费;大型修缮费。
2.其他项目4个,主要是:出入境业务费;培训费;网络建设及运行维护费;信息网络及指挥中心建设经费(交警)。
五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)
(一)因公出国(境)费用20.00万元,比2018年预算减少5.00万元,下降20.00%,下降的主要原因是根据压缩出国经费的相关要求,2019年拟减少境外参加业务培训1人次。
(二)公务接待费53.38万元,比2018年预算减少5.40万元,下降9.19%,下降的主要原因是按照中央“八项规定”控制公务接待支出相关要求,严格控制公务接待批次和人数,2019年计划压缩公务接待70批次。
(三)公务用车购置及运行维护费660.00万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费600.00万元),比2018年预算减少36.40万元,下降5.23%,下降的主要原因是公务用车改革实施后,严格按规定控制公务用车管理和使用,压缩了相关支出。同时,随着压减封存的闲置车辆逐步移交和处置,减少了车辆保险费等支出。
(四)培训费654.43万元,比2018年预算减少105.33万元,下降13.86%,下降的主要原因一是压减省级培训规模,按照事权划分相关规定,对市、州有能力组织的培训,由市、州组织开展培训。二是减少外出培训人次。三是随着警察学院皋兰校区的投入使用,省级组织的培训统一集中在警察学院进行,减少了培训费支出。
(五)会议费65.00万元,比2018年预算减少7.00万元,下降9.72%,下降的主要原因是根据中央压缩一般性会议的要求,一是压缩了全省性会议次数。二是一般会议改为视频会议。
(六)机关运行经费12238.73万元,比2018年预算减少3023.54万元,下降19.81%,下降的主要原因是根据压缩一般性公共支出的要求,一是厅机关要求树立过“紧日子”的思想,开展节约活动。二是加强项目经费管理,压缩项目支出运行成本。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
2019年预算,无政府性基金预算支出。
(二)非税收入情况
2019年本部门共有5个单位涉及非税收入,2019年计划征收18008.60万元。
(三)政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额19473.77万元,其中:政府采购货物预算15599.54万元,政府采购工程预算3315.63万元,政府采购服务预算558.60万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为84017.74万元。其中:办公用房33683.50平方米,价值6215.61万元。部门及所属预算单位共有公务用车329辆,价值8253.94万元。其中,在用公务车229辆(包括甘肃警察职业学院34辆和居民身份证与出入境证件制作中心14辆未参加公务用车改革),100辆已封存,待车改办处置。单价20万元以上的设备价值16175.67万元。
(五)部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目 27个,主要是:侦察办案费、网络运行维护费、机场公安装备费、信息网络指挥中心建设经费等。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款38476.74万元。其中:组织自评项目27个,涉及38476.74万元,占部门预算安排总额的48.88%。选择   1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(甘肃省公安厅居民身份证与出入境证件制作中心)。确定中期绩效评价试点项目0个。
七、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。